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問(wèn)題已解決
老師，暫估的分錄是 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款-股東。 是支付了 的。要附件嗎？ 一般暫估款是不用附件的。
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你好，需要
個(gè)人轉(zhuǎn)賬證明出委托書(shū)
2024 04/22 08:12
84784981 
2024 04/22 08:16
個(gè)人轉(zhuǎn)賬證明，拿不出呢，200多w的。整理不出來(lái)呢
郭老師 
2024 04/22 08:18
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款暫估，那就不要掛著個(gè)人。
84784981
2024 04/22 08:22
掛個(gè)人，沒(méi)有附件，不行？
84784981
2024 04/22 08:24
寫(xiě)個(gè)委托書(shū)，沒(méi)有轉(zhuǎn)賬證明，可以？
郭老師
2024 04/22 08:24
對(duì)呀，
個(gè)人墊付的，得有墊付的證明。
84784981
2024 04/22 08:31
不是墊付，是借款代付了
郭老師
2024 04/22 08:32
你好，他借了錢，然后再支付出去不是嗎？也得有支付的證明。
84784981
2024 04/22 08:33
個(gè)人轉(zhuǎn)款記錄，日期一定要是去年的日期嗎？如果是在去年做暫估
郭老師
2024 04/22 08:35
這個(gè)不一定，按照實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間就行。
84784981
2024 04/22 08:39
暫估的分錄是在去年做的，借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人。 付款日期是今年，不對(duì)吧？ 如果沒(méi)有支付的證明憑證。那不要做這個(gè)暫估了。
郭老師
2024 04/22 08:41
借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款。暫估
這個(gè)是去年你個(gè)人轉(zhuǎn)賬沒(méi)有轉(zhuǎn)賬，你掛著個(gè)人干什么呀？
84784981
2024 04/22 08:43
去年轉(zhuǎn)給個(gè)人代付工程款?？缒炅?，不想掛賬。做暫估費(fèi)用沖平。今年補(bǔ)發(fā)票回來(lái)
郭老師
2024 04/22 08:44
你好有風(fēng)險(xiǎn)的，他拿不出證明來(lái)，尤其是金額大的。
84784981
2024 04/22 08:47
那他拿得出來(lái)的，才做暫估，拿不出來(lái)的，就不做暫估了。讓掛賬。
郭老師
2024 04/22 08:49
業(yè)務(wù)發(fā)生了，沒(méi)有發(fā)票，你就可以暫估費(fèi)用。
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