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企業(yè)所得稅匯算清繳，如應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)金額，那么實(shí)際金額減掉1月發(fā)放的12月金額，然后加上24年1月發(fā)放的1月金額嗎
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您好，是的，是這么計(jì)算的哦
2024 04/19 12:00
84784964 
2024 04/19 12:03
如果今年1月交23年第四季度工會費(fèi)時又計(jì)提了一次，23年已經(jīng)計(jì)提過，然后現(xiàn)在調(diào)賬可以吧，這樣第一季度只有繳納的金額這個加到23年實(shí)際金額里面，這樣嗎
廖君老師 
2024 04/19 12:05
您好，是的，這個處理很好哦
84784964
2024 04/19 12:05
如果23年社保計(jì)提多了，只能納稅調(diào)增，24年做賬沖減多計(jì)提的費(fèi)用嗎
廖君老師
2024 04/19 12:07
您好，是的，沖減時 損益科目換成? 未分配利潤，不能影響24年利潤哦
84784964
2024 04/19 12:08
那就是通過以前年度損益調(diào)整調(diào)了
廖君老師
2024 04/19 12:08
您好，是的，損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代
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