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實(shí)務(wù)
問題已解決
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款收不回來也付不出去如何調(diào)賬,大概時(shí)間多久就可以調(diào)
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你好,你只要確定了就可以調(diào)整。有沒有你單位職工或是你老板的?
2024 04/19 08:51
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2024 04/19 08:52
就是員工和老板的,如何調(diào)呀,科目分錄可以教教嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/19 08:53
你好,其他應(yīng)收款,別人欠你的錢是員工老板的,做分紅工資老板的。
借,利潤分配,應(yīng)付利潤,
貸,應(yīng)付利潤,
借,應(yīng)付利潤,
貸,其他應(yīng)收款,
應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅,
借,利潤分配,未分配利潤。
貸,利潤分配,應(yīng)付利潤。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/19 08:54
員工的做工資借,應(yīng)付職工薪酬工資貸,其他應(yīng)收款。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/19 08:54
然后其他應(yīng)付款你們不支付的,借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。
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2024 04/19 08:58
其他應(yīng)收款收不回來還要交個(gè)稅?沒太明白分錄老師,分錄應(yīng)付利潤是當(dāng)年做賬方法還是跨年呀
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/19 09:00
對的是的,當(dāng)年跨年都可以做呀。只要確定收不回來,就可以做。如果是年底他不還錢的話,年底就可以做。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/19 09:00
其他應(yīng)收款是你單位職工和老板的,需要交個(gè)稅。分別按照工資和分紅。
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2024 04/19 09:24
意思能理解為就是對方欠錢,員工按照工資申報(bào)個(gè)稅,老板按照分紅報(bào)個(gè)稅
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/19 09:28
對的對的可以這么理解。
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2024 04/19 10:36
那請問這個(gè)當(dāng)年調(diào)賬是這樣分錄,跨年在匯算之前也是這樣嗎,匯算之后是走以前年度損益嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/19 10:38
之前之后都是這么做的,跨年的也是這么做
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