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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)，但沒入賬當(dāng)時(shí)沒拿到票，今年才拿到票要怎么做賬
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關(guān)鍵是去年你抵扣時(shí)怎么做賬？
2024 04/18 14:14
84785016 
2024 04/18 14:32
去年光勾選認(rèn)證了沒做賬
家權(quán)老師 
2024 04/18 14:35
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款等
84785016
2024 04/18 15:04
那這樣進(jìn)項(xiàng)是不是又用了一遍
家權(quán)老師
2024 04/18 15:05
你當(dāng)時(shí)沒做進(jìn)項(xiàng)，今年是補(bǔ)做，怎么叫又做了1遍？
84785016
2024 04/18 15:08
去年這個(gè)進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了，當(dāng)時(shí)銷項(xiàng)多，進(jìn)項(xiàng)少，之前的財(cái)務(wù)說發(fā)票沒拿到所以也沒入賬
家權(quán)老師
2024 04/18 15:10
現(xiàn)在是補(bǔ)當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)，你當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅沒有體現(xiàn)出來
84785016
2024 04/19 09:36
材料票進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)時(shí)也沒入庫(kù)，這樣做是否正確 借 庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
家權(quán)老師
2024 04/19 09:37
為啥貸方是利潤(rùn)，什么邏輯呢？
84785016
2024 04/19 09:38
因?yàn)槿ツ甑馁~嘛，那應(yīng)該怎么做合適呢
家權(quán)老師
2024 04/19 09:41
前邊我都做出分錄來了啊。有什么疑問？
84785016
2024 04/19 09:56
這批材料沒入庫(kù)啊
家權(quán)老師
2024 04/19 09:59
沒入庫(kù)你得說說具體怎么回事，不能讓老師猜具體業(yè)務(wù)來做賬。做賬是要知道業(yè)務(wù)的來龍去脈的，不能稀里糊涂的
84785016
2024 04/19 10:01
當(dāng)時(shí)缺進(jìn)項(xiàng)，系統(tǒng)里看到對(duì)方開票了就先把進(jìn)項(xiàng)用來抵扣了，但賬務(wù)沒做處理，現(xiàn)在才拿到票
家權(quán)老師
2024 04/19 10:03
難道那個(gè)發(fā)票是虛開的？具體什么業(yè)務(wù)取得那個(gè)發(fā)票？
84785016
2024 04/19 10:08
不是，是買門窗的，去年他開了但是沒把票給我們
家權(quán)老師
2024 04/19 10:10
你的門窗做什么科目借方就是什么科目？如果去年該是損益科目，就是我說的那樣子
84785016
2024 04/19 10:11
如果借方就是庫(kù)存商品貸發(fā)應(yīng)該做什么呢
家權(quán)老師
2024 04/19 10:12
你是購(gòu)入后銷售的商品，就是庫(kù)存商品
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