问题已解决
以前年度應交增值稅余額貸方,下級科目余額怎么調整?想把這個0.04給調平
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你好,同學
可以按照余額結轉到營業(yè)外收支科目
2024 04/16 17:11
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2024 04/16 17:15
具體分錄怎么做?不會呀
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/16 17:17
借應交稅費轉出未交增值稅277.71
應交稅費應交稅費進項稅轉出2.33
營業(yè)外支出0.04
貸應交稅費減免稅額280
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2024 04/16 17:20
這樣做影響損益嗎,跨年調整可以?
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/16 17:21
可以調整,金額很小,直接計入營業(yè)外支出
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2024 04/16 17:22
好的,謝謝!
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/16 17:23
不客氣,同學,祝你生活愉快
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2024 04/16 17:24
這個是收的客戶樣品運費,沒有開增值稅發(fā)票,按未開票收入來申報了增值稅,這個分錄這樣做對不對,我感覺不太對
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/16 17:25
可以這么做的
或者
借銀行存款
銷售費用
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅
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2024 04/16 17:28
貸庫存商品的話,那我做進銷存報表的時候本期銷售數(shù)量是加上這個樣品,那銷售金額就對不上了
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2024 04/16 17:28
結轉成本時的金額怎么做?
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/16 17:30
這樣的話,按照圖片是可以的
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