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老師，2023年第四季度要繳納企業(yè)所得稅，我沒有計提，我在2024年1月繳納稅款，做相應月份的時候計提的企業(yè)所得稅，是不是跨年了。得把所得稅費用轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整

84785030| 提问时间：2024 04/16 16:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務師
是的，就是那樣做的哈
2024 04/16 16:45
84785030
2024 04/16 16:48
然后再把以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤嗎？
84785030
2024 04/16 16:49
是不是最好別夸年計提，當季度要繳納稅款時候計提就好？
家權(quán)老師
2024 04/16 16:50
是的，就是你說那樣的思路，
84785030
2024 04/16 16:51
然后我現(xiàn)在把所得稅費用轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整，沒必要再返回去改2023年的賬了是吧
家權(quán)老師
2024 04/16 16:53
需要修改23年的報表，然后做匯算
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