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企業(yè)所得稅匯算，納稅調(diào)整明細(xì)表中跨期扣除項(xiàng)目的稅收金額是什么意思？應(yīng)怎么填？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/16 15:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)稅收金額是稅法上可以扣除的金額
2024 04/16 15:14
84785038
2024 04/16 15:18
跨期扣除項(xiàng)目應(yīng)從哪取數(shù)，怎么查找？
84785038
2024 04/16 15:19
跨期扣除項(xiàng)目的賬載金額和稅收金額分別指的是什么？怎么區(qū)分
宋生老師
2024 04/16 15:22
你好，你是在哪里看到的？能截圖來(lái)看一下嗎？
84785038
2024 04/16 15:41
企業(yè)所得閣納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
宋生老師
2024 04/16 15:46
你好！ 第26行“（十三）跨期扣除項(xiàng)目”：填報(bào)維簡(jiǎn)費(fèi)、安全生產(chǎn)費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用、預(yù)計(jì)負(fù)債等跨期扣除項(xiàng)目調(diào)整情況。第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期損益的跨期扣除項(xiàng)目金額。第2列“稅收金額”填報(bào)按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額。
84785038
2024 04/16 16:03
允許稅前扣除的金額是怎么填寫(xiě)的，或計(jì)算出來(lái)的
宋生老師
2024 04/16 16:05
你好，看你實(shí)際發(fā)生了多少金額按實(shí)際的金額來(lái)。
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