問(wèn)題已解決

你好 就是假如去年7-10月的工資計(jì)提了64萬(wàn) 今年2月才發(fā)放了去年7-10月的工資 17萬(wàn) 現(xiàn)金發(fā)了3萬(wàn) 是不是去年這就多計(jì)提了好多工資 今年咋辦 紅沖了？那多計(jì)提的工資？科目余額表應(yīng)付職工薪酬掛的那么多

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/16 15:01
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若麗老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，多計(jì)提的工資沖以前年度損益調(diào)整，去年多預(yù)提了就表示去年多入了44萬(wàn)的費(fèi)用
2024 04/16 15:02
84784985
2024 04/16 15:08
今年能不能 借管理費(fèi)用 -44萬(wàn) 貸應(yīng)付職工薪酬 -44 紅字行不行
84784985
2024 04/16 15:09
以前年度損益調(diào)整這分錄咋做啊 這還沒(méi)匯算來(lái)
若麗老師
2024 04/16 15:13
您好，您這樣調(diào)賬會(huì)影響今年的利潤(rùn)數(shù)據(jù)。
84784985
2024 04/16 15:57
借 工程施工-人工費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工-人工費(fèi) 發(fā)放的工資的是不是也包括工程施工人工費(fèi)啊?
若麗老師
2024 04/16 15:59
您好，工資是指自己公司的員工發(fā)放相關(guān)薪酬，如果工程施工人工費(fèi)相關(guān)人工是自己?jiǎn)挝坏陌?，如果不是自己?jiǎn)挝坏牟话?/div>
84784985
2024 04/16 16:03
如果不是自己?jiǎn)挝坏?那科目余額表 期初余額 貸方就掛的那工程施工的人工費(fèi)？
若麗老師
2024 04/16 16:05
如果不是自己?jiǎn)挝坏哪蔷褪枪こ滔嚓P(guān)成本了，借：相關(guān)成本或費(fèi)用? ? 貸：應(yīng)付賬款? ?
84784985
2024 04/16 16:07
意思不是自己?jiǎn)挝坏? 不應(yīng)該做 借工程施工-人工費(fèi)？貸應(yīng)付職工薪酬
若麗老師
2024 04/16 16:12
如果不是自己?jiǎn)挝?，不能做?yīng)付職工薪酬
84784985
2024 04/16 16:24
去年多計(jì)提了40萬(wàn)的工資 今年以前年度損益調(diào)整這分錄咋做啊
若麗老師
2024 04/16 16:32
貸：應(yīng)付職工薪酬（負(fù)數(shù)沖紅） 貸：以前年度損益調(diào)整
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