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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我23年未分配利潤(rùn)是-14000（虧損的），然后今年1月份才確定要發(fā)去年的年終獎(jiǎng)2500塊，然后還有一個(gè)費(fèi)用突然說(shuō)不用那么多錢退了1250給我們，都在1月調(diào)整的分錄 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2500 貸:銀行存款 2500 借:銀行 1000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1000 那等于去年的未分配利潤(rùn)要再減1500塊，今年1月實(shí)際盈利5000塊，最后累計(jì)未分配利潤(rùn)應(yīng)該是-14000-1500+5000=-10500嗎，這個(gè)數(shù)字跟資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)一致的，但是跟去年未分配利潤(rùn)加上1月利潤(rùn)表中盈利數(shù)字對(duì)不上，有關(guān)系嗎
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您好
跟資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)一致的，跟去年未分配利潤(rùn)加上1月利潤(rùn)表中盈利數(shù)字對(duì)不上，沒關(guān)系的哈
2024 04/15 11:57
84785010 
2024 04/15 12:02
上面分錄對(duì)嗎，這樣做完對(duì)報(bào)表的影響是正常的吧
bamboo老師 
2024 04/15 12:23
金額是不是有點(diǎn)問題 不是退1250么
84785010
2024 04/15 12:32
金額寫錯(cuò)了，退1500，不是1250，拋去金額的問題，這么做對(duì)嗎，報(bào)表的體現(xiàn)正常嗎
bamboo老師
2024 04/15 12:42
分錄這樣寫
發(fā)放的時(shí)候
借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸 應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 銀行存款
退回寫相反的分錄就好了
84785010
2024 04/15 12:47
哦哦，我沒有走職工薪酬科目過(guò)渡，謝謝老師
bamboo老師
2024 04/15 13:12
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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