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老師,你好,未交增值稅有借方余額,用之前的預(yù)交抵了,怎么平賬呢

84784981| 提问时间:2024 04/15 11:23
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個你預(yù)交的時候怎么做的分錄? 借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅預(yù)繳稅金。
2024 04/15 11:24
84784981
2024 04/15 11:30
但是我預(yù)交是平的,我查了一下是23年9月份未交有的這個余額,就是不知道哪里出問題了
宋生老師
2024 04/15 11:33
你好,你這個不是應(yīng)該23你那10月交納未交的部分嗎
84784981
2024 04/15 11:49
是借方余額,到12月我們才有預(yù)交
84784981
2024 04/15 11:49
應(yīng)該是抵預(yù)交出問題了,到預(yù)交又是平的
宋生老師
2024 04/15 11:49
你好,你這樣說的話,老師也沒辦法確定哪里出問題。
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