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本年利潤轉未分配利潤，那個怎么看結轉對了嗎？這塊地方有點暈，有兩年沒結轉，看本年利潤余額嗎
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同學，你好
將“本年利潤”科目的余額轉入“利潤分配——未分配利潤”科目，即借記“利潤分配——未分配利潤”，貸記“本年利潤”
這2個科目金額是一樣的
2024 04/15 09:19
84784975 
2024 04/15 09:28
比方2021.11本年利潤累計是6558135.31,12月-53458.95.所以怎么結轉
84784975
2024 04/15 09:29
因為我昨天，結轉的時候搞錯了，弄了結轉分錄，填個A 或是B，對于資產負債表的未分配利潤結果是一樣的
小菲老師 
2024 04/15 09:30
同學，你好
12月-53458.95，這個是累計數嗎？
84784975
2024 04/15 09:33
本月數。老師
84784975
2024 04/15 09:34
，填個A 或是B，對于資產負債表的未分配利潤結果是一樣的
小菲老師
2024 04/15 09:36
那你12月累計數6558135.31-53458.95=6504676.36，按照這個數字來結轉
84784975
2024 04/15 09:39
老師，我這里瞎填個數，對于資產負債表的未分配利潤結果是一樣的
84784975
2024 04/15 09:39
這筆分錄怎么不影響資產負債表
小菲老師
2024 04/15 09:42
同學，你好
這筆分錄怎么不影響資產負債表
他是所有者權益里面一正一負，不影響資產負債表
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