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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)：辦理電信寬帶業(yè)務(wù)，給客戶(hù)贈(zèng)送的養(yǎng)生壺走什么會(huì)計(jì)科目？按銷(xiāo)售費(fèi)用-贈(zèng)品費(fèi)用入賬。貸：庫(kù)存商品-養(yǎng)生壺 這樣需要繳增值稅嗎？
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嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，需要繳納的稅需要視同銷(xiāo)售
你們平時(shí)開(kāi)發(fā)票的時(shí)候沒(méi)有包含的這一部分
2024 04/13 14:07
84784962 
2024 04/13 14:09
那按平常來(lái)說(shuō)，要怎么搞呢？
郭老師 
2024 04/13 14:10
正常的開(kāi)發(fā)票，開(kāi)到寬帶里面，和寬帶一樣開(kāi)，然后分別再開(kāi)折扣。直接按照折扣之后再確認(rèn)收入。
84784962
2024 04/13 14:11
這樣就不用交增值稅了對(duì)吧。
郭老師
2024 04/13 14:11
是的對(duì)的，不需要多交。
84784962
2024 04/13 14:17
那科目這塊呢？怎么操作
郭老師
2024 04/13 14:20
借銀行存款、貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫(kù)存商品、應(yīng)付職工薪酬等。
84784962
2024 04/13 14:44
直接做借：銷(xiāo)售費(fèi)用-贈(zèng)品費(fèi)用 貸：庫(kù)存商品-養(yǎng)生壺 辦理電信寬帶做收入，這樣也行嗎？
郭老師
2024 04/13 14:46
以后最好不要這么做，你這樣的話(huà)不就體現(xiàn)了贈(zèng)送需要視同銷(xiāo)售了。
84784962
2024 04/13 15:13
好吧，對(duì)了老師麻煩您看一下，那我現(xiàn)在我們現(xiàn)在開(kāi)的這個(gè)發(fā)票，就是我發(fā)給您的這樣的，然后您說(shuō)的那個(gè)分別的那個(gè)折扣的話(huà)，折扣的話(huà)應(yīng)該怎么開(kāi)，我這會(huì)兒不太明白，因?yàn)槲覀兗抑荒荛_(kāi)那個(gè)服務(wù)費(fèi)。像銷(xiāo)售商品的這個(gè)贈(zèng)送的這個(gè)，就是那個(gè)我家還不能開(kāi)，就是沒(méi)有那個(gè)業(yè)務(wù)范圍，這樣的話(huà)，我就不知道，應(yīng)該怎么開(kāi)了。
郭老師
2024 04/13 15:15
你好，開(kāi)折扣的話(huà)
拍完了這一行之后，點(diǎn)上方有一個(gè)折扣增加一行，然后輸入折扣就行。
84784962
2024 04/13 15:45
那折扣的金額，就是贈(zèng)品的成本金額么
郭老師
2024 04/13 15:48
原價(jià)減折扣等于現(xiàn)在的價(jià)值
84784962
2024 04/13 16:11
老師你說(shuō)的這個(gè)點(diǎn)我知道，但是就是那個(gè)折扣的金額我不知道該怎么確定。比如說(shuō)那個(gè)我們?nèi)マk業(yè)務(wù)的時(shí)候，我們的收入是是1萬(wàn)，然后我們又贈(zèng)送了他500塊錢(qián)的養(yǎng)生壺。那這樣的話(huà)，我們這個(gè)發(fā)票應(yīng)該就是總的收入應(yīng)該就是1萬(wàn)了，但是我們應(yīng)該還要把那50塊錢(qián)給減掉嗎？還是把那50塊錢(qián)加上這個(gè)折扣金額，我都不知道該怎么給他算。
郭老師
2024 04/13 16:13
1萬(wàn)
-476.19
500
-23.82
分別開(kāi)這些，看懂了嗎？
郭老師
2024 04/13 16:13
這個(gè)是寬帶1萬(wàn)，給他再開(kāi)一個(gè)折扣，負(fù)數(shù)476.19。第二個(gè)開(kāi)養(yǎng)生壺，500，再開(kāi)一個(gè)折扣。23.82。
84784962
2024 04/13 16:21
我們開(kāi)不了養(yǎng)生壺啊，老師我們沒(méi)有這個(gè)的經(jīng)營(yíng)范圍。
郭老師
2024 04/13 16:28
問(wèn)一下你稅務(wù)局偶然業(yè)務(wù)允許你們自己開(kāi)吧，如果開(kāi)不了的話(huà)，你就視同銷(xiāo)售吧
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