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想問一下，跨年了結賬了才發(fā)現幫員工代扣的社保沒有扣回，1月的賬里應該怎么做

84785003| 提問時間：2024 04/12 11:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，1月份扣除的嗎？如果是的話，借應付職工薪酬、工資 貸、其他應收款，個人負擔的社保、 銀行存款。
2024 04/12 12:00
84785003
2024 04/13 11:28
12月的賬是不會影響未分配利潤的對嗎？只需在1月發(fā)工資時正常做分錄扣回就OK吧！
郭老師
2024 04/13 11:29
沒有從工資里扣除的，這個不影響損益正常做就行
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