問(wèn)題已解決

老師好，外地預(yù)繳稅的分錄怎么做

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/11 15:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅、城建稅、地方教育、教育附加 貸、銀行放款。
2024 04/11 15:10
郭老師
2024 04/11 15:10
預(yù)繳的只做支付的，不計(jì)提，月末再考慮。
84784984
2024 04/11 15:17
月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？謝謝老師
郭老師
2024 04/11 15:18
你好，月末不接轉(zhuǎn)增值稅的間應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 次月抵扣的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，然后附加稅的當(dāng)月借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)就可以了。
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