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老師幫忙看一下3月份交100的企業(yè)所得稅，4.5月份虧了300，5月份累計的時候是-300還是-200 -200是把3月份正的100減出去了

84784962| 提問時間：2024 04/11 09:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好；你是季報還是月報企業(yè)所得稅的； 你3月繳納所得稅100 ； 你4-5月虧損了300的利潤是嗎； 才好判斷?
2024 04/11 09:21
84784962
2024 04/11 10:57
我昨天聽課，講的是五年補虧的概念；3月份彌補前面交了100×0.25 5月份累計虧損不知道是不是要減掉3月份盈利那100
meizi老師
2024 04/11 11:17
你好；是的； 會的； 比如你23年虧損了； 你1季度申報也可以彌補虧損后的金額來計算所得稅的
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