問(wèn)題已解決

你好，我填小規(guī)模申報(bào)表的時(shí)候提示下面這段話，我應(yīng)該怎樣填報(bào)。減免稅本期發(fā)生額比對(duì) 當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 提示類 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額13623.77的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/11 09:19
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你1季度專票和普票分別開(kāi)了多少； 合計(jì)超過(guò)30萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有；這樣好判斷的
2024 04/11 09:20
84785027
2024 04/11 09:22
只開(kāi)的普通發(fā)票13623.77
meizi老師
2024 04/11 09:27
你好； 普票只需要寫10欄次即可； 其他減免表和其他欄次都不寫哈；??
84785027
2024 04/11 09:33
其他的都不用填嗎
84785027
2024 04/11 09:34
申報(bào)的時(shí)候提示，申報(bào)比對(duì)不通過(guò)，要強(qiáng)制申報(bào)嗎
meizi老師
2024 04/11 09:36
你好；都不寫哈；? 直接強(qiáng)制性報(bào) ；?
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