免費問答

您好，這是累計折舊全年發(fā)生額，其中一項累計折舊-設(shè)備是負(fù)數(shù)（因為之前會計做了一筆調(diào)整分錄，應(yīng)該是把累計折舊余額再分配），我該怎么填寫呢？

你好，你按代方合計數(shù)填就可以了。

您好，這個匯算清繳，本年折舊不是分1-5，每項我就按貸方合計填寫是嗎，（二）也填負(fù)數(shù)嗎？

你好，你如果都有發(fā)票的話是可以的。

您好，如果18年轉(zhuǎn)銷了壞賬，最后把壞賬轉(zhuǎn)到資產(chǎn)減值損失了，24年又收回了1萬，這個怎么處理呢

你好， 初始計提壞賬準(zhǔn)備時，會計分錄為“借：‘資產(chǎn)減值損失’；貸：‘壞賬準(zhǔn)備’”。 補提或沖減壞賬準(zhǔn)備時，會計分錄為“借：‘壞賬準(zhǔn)備’/‘資產(chǎn)減值損失’；貸：‘壞賬準(zhǔn)備’/‘資產(chǎn)減值損失’”。 發(fā)生壞賬時，會計分錄為“借：‘壞賬準(zhǔn)備’；貸：‘應(yīng)收賬款’等”。 收回已確認(rèn)壞賬損失的應(yīng)收款項時，會計分錄通常包括“借：‘應(yīng)收賬款’等；貸：‘壞賬準(zhǔn)備’”，以及“借：‘銀行存款’；貸：‘應(yīng)收賬款’等”

你好，之前轉(zhuǎn)銷壞賬走了損益，這個現(xiàn)在收回了，是不是要走以前年度損益調(diào)整?。?/div>