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交稅分錄，貸應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 借應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應交稅費——未交增值稅 借應交稅費——未交增值稅，貸，銀行存款 老師接下來增值稅的分錄應該怎樣寫 上面的分錄是上個月銷售了，己經(jīng)交完稅了，本月退貨了

84785013| 提問時間：2024 04/10 08:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項， 貸銀行存款 借應交稅費，應交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅銷項。 借未交增值稅， 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2024 04/10 08:43
84785013
2024 04/10 11:56
轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思
郭老師
2024 04/10 11:58
1號它是一個過渡類的科目結轉(zhuǎn)的。
84785013
2024 04/10 12:05
老師這樣吧，我做了一個截圖，這個是銷售時候的增值稅 老師你圖中的2.6給我?guī)У酵素浀姆咒浝铮?/div>
郭老師
2024 04/10 12:07
不對呀，你退回來的應該是3.9。為什么是2.6。
郭老師
2024 04/10 12:07
銷項不應該是3.9嗎 退回來的也應該是3.9。
84785013
2024 04/10 12:13
銷項減去進項，只交2.6
郭老師
2024 04/10 12:13
你好，銷項全部紅蟲 你不是全部紅沖，你的應收賬款能對嗎？ 自己想一下，你可以再手寫一下看一看。
84785013
2024 04/10 12:14
2.6己經(jīng)交到稅務局了，現(xiàn)在想把2.6合回來，怎樣寫分錄
郭老師
2024 04/10 12:16
借主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項，3.9 貸銀行存款 借應交稅費，應交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅3.9 貸應交稅費應交增值稅銷項3.9 借未交增值稅，2.6 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2.6
84785013
2024 04/10 12:38
老師貸方轉(zhuǎn)出未交的2.6最后和誰沖減掉了，
郭老師
2024 04/10 12:41
借未交增值稅，2.6 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2.6 沖你上個月結轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅 差額是上個月的進項1.3
84785013
2024 04/10 13:29
為什么要寫一個轉(zhuǎn)出未交增值稅3.9呢
郭老師
2024 04/10 13:37
銷項里面有余額，他不得結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅呀 ?上面寫的那個你應該是沒有懂原理呀，第一個是紅沖收入，第二個是把銷項結轉(zhuǎn)了，沒有余額， 第三個是紅沖結轉(zhuǎn)的增值稅
84785013
2024 04/10 14:34
老師借應交銷項3.9這個就是沖貸方的銷項嗎 為什么還轉(zhuǎn)出未交3.9
郭老師
2024 04/10 14:37
為了銷項沒有余額，你之前確認銷項的時候不也做了嗎？ 借應交稅費，應交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅3.9 貸應交稅費應交增值稅銷項3.9 銷項在貸方因為你是紅沖的呀。 紅沖的銷項在借方，結轉(zhuǎn)的時候，他就在貸方。這個是結轉(zhuǎn)銷項。
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