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問(wèn)題已解決
老師，三月份的賬進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)開(kāi)出來(lái)可以做暫估入庫(kù)嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，當(dāng)然可以的呀，不要暫估增值稅哈，能有成本結(jié)轉(zhuǎn)就可以了，來(lái)發(fā)票后把這個(gè)暫估分錄沖回，再按發(fā)票上金額做分錄
2024 04/09 18:07
84785012 
2024 04/09 18:09
老師，分錄怎么做呢，二級(jí)科目怎么做
84785012
2024 04/09 18:10
老師，公司是3月份先開(kāi)發(fā)票銷售出去的，沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)吧老師
84785012
2024 04/09 18:10
老師，暫估入庫(kù)就是和發(fā)票上的不含稅價(jià)格一致就可以吧
廖君老師 
2024 04/09 18:11
您好，完全沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)的，借：庫(kù)存商品? 貸：應(yīng)付賬款
有政策
企業(yè)成本費(fèi)用稅前扣除的憑證問(wèn)題(公告[2011]第34號(hào)>
·企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用，由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證，企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí)，可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算,在匯算清繳時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。
84785012
2024 04/09 18:14
老師，暫估入庫(kù)的金額和二級(jí)科目都怎么設(shè)置呢
廖君老師
2024 04/09 18:17
您好，我沒(méi)有二級(jí)科目，就是庫(kù)存商品，不分的，下月初全部沖回了，這樣做賬簡(jiǎn)單
84785012
2024 04/09 18:26
老師，暫估入庫(kù)的金額怎么確定
廖君老師
2024 04/09 18:32
您好，咱不是有系統(tǒng)么，導(dǎo)出截止月末未開(kāi)票的采購(gòu)單統(tǒng)計(jì)的
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