当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
老師 去年已經(jīng)付了對(duì)方報(bào)名費(fèi) 但是之前沒收到發(fā)票 現(xiàn)在收到發(fā)票了 我該怎么做分錄呢 之前做的分錄是 借其他應(yīng)收款 戴 銀行存款 現(xiàn)在收到發(fā)票了我該怎么做分錄
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
你好; 去年沒有做成本費(fèi)用;這個(gè)報(bào)名費(fèi)是你成本還是費(fèi)用科目的?你23年結(jié)賬沒;意思要在24年做賬嗎
2024 04/09 16:30
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784983 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 04/09 16:31
你看圖片
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 04/09 16:33
你好; 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款; 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784983 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 04/09 16:34
為啥這樣做啊
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784983 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 04/09 16:37
這個(gè)還是專用發(fā)票呢
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 04/09 16:39
你好; 你跨年了需要這樣做 ;? 你專票就借以前年度損益調(diào)整、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅 貸其他應(yīng)收款; 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784983 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 04/09 17:14
老師 上一任財(cái)務(wù)說進(jìn)銷售費(fèi)用 可以嗎
進(jìn)銷售費(fèi)用怎么做分錄呢
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784983 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 04/09 17:20
進(jìn)銷售費(fèi)用里面的那個(gè)科目合適呀
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 04/09 17:40
跨年了不直接計(jì)入費(fèi)用,你金額好大
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784983 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 04/09 17:42
600元 意思直接像您那樣做就l可以了嗎
你看下圖片
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784983 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 04/09 17:42
老師麻煩你看下
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 04/09 17:42
對(duì)的,你說的圖片沒有發(fā)吶
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784983 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 04/09 17:42
馬上發(fā) 那我后面還需要調(diào)賬這些嗎
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784983 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 04/09 17:44
老師 看到?jīng)]有
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 04/09 18:19
對(duì)的,按照我說的分錄處理
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)