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您好是這樣的，我是2017年下半年注冊的農村合作社，在18年6月30日前需要完成企業(yè)年報。需要做0申報，做企業(yè)年報之前，我都需要完成哪些流程？

你好，沒有特地的事情需要在匯算清繳之前完成啊

什么意思沒太明白？

做企業(yè)年報之前，我都需要完成哪些流程，這個之前沒什么特地的事情需要處理的 按匯算清繳步驟做相應表格填寫就可以了

我現在弄不明白，我現在需要做企業(yè)年報，零申報。是只要登錄年報 系統(tǒng)都填0，還是需要先在稅局網站先0報稅完之后再做企業(yè)年報？

你好，年報與你平時申報是相互獨立的，互不影響，沒有先后順序的

自從注冊完農民合作社，我還什么都沒申報過呢

你好，增值稅按月或季度申報，地稅按月申報 匯算清繳5.31日之前申報一次，這些都是獨立的

那我至今收入為0，我直接在企業(yè)年報中填寫0就可以了？ 如果我企業(yè)年報弄完，不弄你說的那個稅局的0報稅，可以么？ 我現在注冊的這相農業(yè)合作社，只是用下營業(yè)執(zhí)照，其它都沒涉及到。不在稅局0申報，會不會對我有什么影響

你好，沒有收入，匯算清繳可以按0申報 然后其他稅款是需要按月或 季度申報，而不是不做申報的

老師，請問分錄對嗎

你好，稅控服務費發(fā)生，減免是這樣做分錄的

老師 實際繳納了 增值稅，然后城建稅需要繳納，但教育附加，地方教育附加達到減免條件，減免的話申報表如何填寫 計稅依據直接填寫0還是寫數據，然后在減免額欄填寫相應的數據呢？

你好，減免的話計稅依據填寫0就是了

老師這個21凈利潤是多少呀

150-（150-5）*25%

老師，為什么減5？ 國債利息收入不是免稅嗎？

你好，就是因為國債利息免征，就需要從利潤調整減少，所以減去的

你好老師，成立公司多久之后就要申報國稅？

你好，通常是次月就開始需要申報的

: 全國都是一樣的嗎 : 有沒有區(qū)域區(qū)別？

你好，這個基本上是一致的，都是次月開始申報的

: 老師，我想問一下，房租發(fā)票金額對我們做帳做到成本里面有限制嗎， : 多少金額以內，能做到成本，超過多少，就不能做到成本里

你好，房租發(fā)票是需要計入費用核算的，而不是計入成本 與金額大小沒有關系

那房租超過多少要交個人所得稅呀

你好，稅法規(guī)定是超過800

: 我朋友去年4月份開的小規(guī)模公司，會計只幫他報了第一個季度的稅，后面都沒報了，鎖住了 : 現在想開票， : 沒法開 : 我看了一下他會計報的季企業(yè)所得稅，收入成本，負利潤都有 : 這樣怎么補憑證 : 去稅務局，讓補報，他找了個會計報一下 : 但是有讓年報 : 年報的話， 都沒帳 : 怎么報啊,朋友沒有發(fā)票噢

你好，需要把賬務補齊，出具報表 然后填寫匯算清繳申報表格申報的

: 他都沒做帳，這些數據應該是亂寫的吧，那如果現在幫他建帳， : 肯定和網上報的所得稅報表，只有收入對得上噢 : 其他對不上 : 關系大嗎

你好，外賬的數據很多都是虛假的，根據你做的分錄出具報表，然后做申報就是了

老師 但是沒票 : 怎么做 : 到時候，稅務局會不會查呢

你好，你可以做無票成本會支出，匯算清繳予以調整就是了

: 如果我現在給他建帳，做的季會計報表，和他網上申報的成本，費用，，利潤，對不上 : 有關系嗎

你好，需要一致的，否則問起數據不一致都無法解釋的

: 好的 : 他主要是做設計的 : 成本，也就工資，租房水電， : 管理費用，能多做嗎

你好，管理費用需要根據實際發(fā)生情況入賬的

: 老師，你看我剛才問的問題 : 就是這個 : 像這種，成本怎么做 : 也沒買東西

你好，你單位實現的收入是？

: 是的 : 但是這些成本費用 : 真不知道他是怎么做出來的 : 什么資料都沒有 : 唯一有的就是稅務代開了幾張發(fā)票

你好，你需要根據你單位實現收入所對應的成本支出結轉相應成本就是了

老師，就這些資料 : 你說怎么搞呢？可以大概說一下成本費用怎么做，怎么湊他這個季報上的數字啊 : 只有前兩個季度開了幾張票 : 一共是八萬多 : 后面鎖住了，沒開 : 請老師先幫忙指導一下， : 這個好急

你好，比如管理費用之前報表是1萬，你賬面發(fā)生8000，再做一筆2000的分錄就對上了

老師 : 但是沒票 : 除了開出去的票， : 他什么票都沒有 : 老板說，之前會計是會計事務所的 : 都沒給他要過票 所以去年的票，也找不到啦

你好，你可以根據財務報表數據情況，反推相應分錄金額

: 只報了一個季度的 : 像這種情況，能把工資多做幾個人嗎 : 老板說之前幫他做的人，讓他給了兩個人做工資 : 有不交個人所得稅 : 最多兩個才6900 : 房租水電之前是和別人合租的 : 一個月4600 : 也沒票據什么的 : 其他，什么票都沒有 : 真不知道怎么下手建帳 : 像這種稅務局查帳嗎

你好，發(fā)生了什么業(yè)務就做什么分錄，與之前有差額的部分做分錄予以調整就是了

: 老板說，之前會計是會計事務所的 : 都沒給他要過票 : 所以去年的票，也找不到啦 : 誰知道他們這么不負責 : 只報了一個季度的 : 像這種情況，能把工資多做幾個人嗎 : 老板說之前幫他做的人，讓他給了兩個人做工資 : 有不交個人所得稅 : 最多兩個才6900 : 房租水電之前是和別人合租的 : 一個月4600 : 也沒票據什么的 : 其他，什么票都沒有 : 真不知道怎么下手建帳 : 像這種稅務局查帳嗎

你好，工資申報了多少才計入多少的 有可能會查賬的

: 嗯 : 這樣也行 : 但是都沒票 : 但是都沒票 : 帳做出來了 : 稅務局查的話 : 都沒票 會被關起來嗎

你好，沒有發(fā)票的部分，匯算清繳做納稅調整增加應納稅所得額就是了

: 噢 : 也不知道他申報了多少，被鎖住了 : 查不到個稅 : 地稅也鎖了

你好，你需要按稅局要求提供相應資料辦理解鎖手續(xù)的

: 是的，他現在要求是，把之前沒報的稅全部報完，然后把年報報了 : 就是要報年報，才想起來做帳的 : 一做帳，一看什么都沒有 : 做不出來，作假吧，現在讓他解鎖呢，又怕到時候，被查

你好，那只能是根據業(yè)務發(fā)生情況做分錄，出具報表，去稅局解鎖的