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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問，我們公司去年申報(bào)增值稅的時(shí)候，加計(jì)抵減是按10%抵減來申報(bào)的，今年稅局通知只能按5%加計(jì)抵減，在3月份的時(shí)候去更改了申報(bào)表，又補(bǔ)繳了2萬多的增值稅這些，這個(gè)我應(yīng)該怎樣做賬合適
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借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。貸，銀行存款，借，利潤分配，未分配利潤。貸，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2024 04/09 15:35
郭老師 
2024 04/09 15:35
匯算清繳的時(shí)候需要哪些條件？
郭老師
2024 04/09 15:35
匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)減
84785023 
2024 04/09 15:37
沒明白您問的問題
郭老師
2024 04/09 15:37
你好，我沒有問你問題，改了你看一下。
84785023
2024 04/09 15:42
我去年是這樣做的，借：應(yīng)交稅金-增值稅-加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 貸：營業(yè)外收入
郭老師
2024 04/09 15:44
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除，
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。
84785023
2024 04/09 15:45
相當(dāng)于我在去年這里我多做了50%的加計(jì)抵減，但在今年又把這部分的全部又交了
郭老師
2024 04/09 15:47
對的對的，全部紅沖之前的。
84785023
2024 04/09 15:48
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除， 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。
84785023
2024 04/09 15:48
那是按照您
這個(gè)做嗎
郭老師
2024 04/09 15:49
是的，對的，是這么做的。
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