问题已解决

我公司是一般納稅人,因業(yè)務(wù)需要申請數(shù)電發(fā)票額度。稅局讓我們預(yù)交增值稅和附加稅才能提升開票額度,請問這個預(yù)交的稅費怎么做賬?

84784993| 提问时间:2024 04/09 09:32
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大侯老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務(wù)總監(jiān)
同學你好,分錄如下:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金), 貸:銀行存款
2024 04/09 09:33
84784993
2024 04/09 09:34
這次預(yù)交的增值稅大于當月應(yīng)交的增值稅咋處理?
大侯老師
2024 04/09 09:41
同學你好,按實繳金額做賬,預(yù)交部分報稅的時候,在增值稅申報表中,“本期已繳稅額”、“分次預(yù)繳稅額”欄填寫預(yù)繳的增值稅額
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