問(wèn)題已解決

老師，非營(yíng)利組織協(xié)會(huì)沒(méi)有無(wú)形資產(chǎn)攤銷科目要入到哪些科目？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/08 11:10
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你們是有無(wú)形資產(chǎn)；要做分?jǐn)傄隹颇浚皇锹?/div>
2024 04/08 11:10
84784947
2024 04/08 11:11
是的，購(gòu)入一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)現(xiàn)在要做攤銷，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有攤銷這些科目
meizi老師
2024 04/08 11:13
你好； 你用的是啥準(zhǔn)則的；小企業(yè)還是民非制度的??
84784947
2024 04/08 11:13
民非社會(huì)團(tuán)體
meizi老師
2024 04/08 11:16
你好； 比如說(shuō)“”?民間非營(yíng)利組織應(yīng)當(dāng)根據(jù)新制度的規(guī)定補(bǔ)提固定資產(chǎn)折舊，按照應(yīng)補(bǔ)提的折舊金額，借記“非限定性凈資產(chǎn)”科目，貸記“累計(jì)折舊”科目。對(duì)于無(wú)形資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)新制度的規(guī)定補(bǔ)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷，按照應(yīng)補(bǔ)提的攤銷金額，借記“非限定性凈資產(chǎn)”科目，貸記“無(wú)形資產(chǎn)”科目。
84784947
2024 04/08 11:20
好的，固定資產(chǎn)不能直接做借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi)，貸：累計(jì)折舊，要做借：非限定性凈資產(chǎn)才正確是嗎？ 無(wú)形資產(chǎn)就直接借：非限定性凈資產(chǎn) ， 貸：無(wú)形資產(chǎn)（換財(cái)務(wù)軟件前固定資產(chǎn)一直做借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi)，貸：累計(jì)折舊 怎么辦？）
meizi老師
2024 04/08 11:22
你好；是的； 民非是這樣的 ；你調(diào)整下
84784947
2024 04/08 11:24
那得調(diào)好多哦，幾年的
meizi老師
2024 04/08 11:25
你好；正常是這樣的； 如果不想調(diào)整； 就先這樣； 因?yàn)楣芾碣M(fèi)用也要結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目的?
84784947
2024 04/08 11:25
老師，以前用的財(cái)務(wù)軟件不一樣，今年新購(gòu)入了新的財(cái)務(wù)軟件，今年直接上一個(gè)財(cái)務(wù)軟件期末余額錄入期初數(shù)重新入賬，這種算是新建賬套嗎？
meizi老師
2024 04/08 11:27
你好；? 是的； 如果要換軟件； 就要重新建賬的；整理好期末數(shù)據(jù)的
84784947
2024 04/08 11:28
就是我這樣也不違法會(huì)計(jì)制度是吧，之前在學(xué)校學(xué)說(shuō)不能另起賬套，可是財(cái)務(wù)軟件不同也不能直接導(dǎo)入原來(lái)的賬套繼續(xù)入賬
meizi老師
2024 04/08 11:32
你好；1. 是的；這個(gè)不影響 ；2. 要看你期末數(shù)據(jù) 和 新賬套的數(shù)據(jù)比如科目是否一致； 如果不一致； 要注意重新整理出數(shù)據(jù)去建賬的?
84784947
2024 04/08 11:34
好的，謝謝青老師
meizi老師
2024 04/08 11:36
不客氣； 希望能幫到你?
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