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老師,您好。請(qǐng)問公司處置固定資產(chǎn),增值稅收入和所得稅收入不一致,該怎么辦

84785007| 提问时间:2024 04/08 10:16
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桂龍老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,什么原因造成的不一致?需要查明原因后進(jìn)行調(diào)整
2024 04/08 10:17
84785007
2024 04/08 10:20
會(huì)計(jì)賬務(wù)處理的原因,處置固定資產(chǎn)要交增值稅,而處置資產(chǎn)所得是走固定資產(chǎn)清理,處置損益是走資產(chǎn)處置損益
桂龍老師
2024 04/08 10:21
會(huì)計(jì)用的科目正確啊。 處置固產(chǎn)是要交稅的啊,價(jià)稅分離,確認(rèn)收入記賬和報(bào)稅,這個(gè)邏輯是正確的啊。
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