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老師，商貿(mào)企業(yè)220121年有幾張發(fā)票沒入賬，但是還能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，稅務(wù)局說不能沖成本，怎么入賬
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您好，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 （正） 借：管理費(fèi)用或原材料（看發(fā)票的內(nèi)容） （負(fù)）
2024 04/08 05:05
84785012 
2024 04/08 05:08
老師，是材料發(fā)票
廖君老師 
2024 04/08 05:11
哦哦，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 （正） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（負(fù)）
我們的材料早就賣出了
84785012
2024 04/08 05:16
老師，這幾張發(fā)票的成本之前也沒做賬，現(xiàn)在做個(gè)負(fù)數(shù)是什么意思
廖君老師
2024 04/08 05:21
您好，咱現(xiàn)在要用這個(gè)抵扣呀，如果貸：營(yíng)業(yè)外收入 ，這個(gè)科目還得交銷項(xiàng)稅，不合算
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