問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)申報(bào)表金額比賬面金額多了0.02元，這個(gè)差異需要調(diào)整嘛？我試著調(diào)整了一下，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額又和申報(bào)表不一致了？小規(guī)模季報(bào)老是遇到這樣的問(wèn)題

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2018 04/11 10:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要調(diào)整的 借；庫(kù)存現(xiàn)金 等科目 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 0.02 你需要做這個(gè)調(diào)整分錄
2018 04/11 10:25
84785007
2018 04/11 10:40
老師，為什么計(jì)入庫(kù)存現(xiàn)金呀？不懂
鄒老師
2018 04/11 10:40
你好，主要就是通過(guò)這個(gè)科目來(lái)調(diào)整差額 的稅款 使得賬面與申報(bào)的數(shù)據(jù)一致
84785007
2018 04/11 10:43
那能不能計(jì)入管理費(fèi)用呢？
鄒老師
2018 04/11 10:43
你好，不可以的，這個(gè)并沒(méi)有實(shí)際影響損益的
84785007
2018 04/11 10:54
好的，知道啦，謝謝鄒老師，
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