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老師,本來開錄取通發(fā)票10萬,未來票收入-10萬,然后報增值稅申報表時忘了填附表一,這個可以嗎?需要更正嗎

84785027| 提问时间:2024 04/07 14:06
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
不可以的,需要去修改更正。
2024 04/07 14:07
84785027
2024 04/07 14:07
這是21年的,一更正后面的所有的都需要更正嗎
郭老師
2024 04/07 14:08
交稅有影響嗎?交稅不影響的話,后面的不用修改。
84785027
2024 04/07 14:08
當(dāng)期沒有,但是后期比較多
郭老師
2024 04/07 14:09
你好,有影響的話就修改。
84785027
2024 04/07 14:09
一更正后面的有滯納金是嗎
郭老師
2024 04/07 14:10
你好,需要補稅的話有滯納金
84785027
2024 04/07 14:11
不需要補稅,但是只要一更正前期的,后期有稅款的都需要滯納金是嗎
郭老師
2024 04/07 14:12
好,需要補稅的才有滯納金。
84785027
2024 04/07 14:13
老師,有這方面文件嗎
郭老師
2024 04/07 14:14
關(guān)于欠稅滯納金加收問題   (一)對納稅人、扣繳義務(wù)人、納稅擔(dān)保人應(yīng)繳納的欠稅及滯納金不再要求同時繳納,可以先行繳納欠稅,再依法繳納滯納金。   (二)本條所稱欠稅,是指依照《欠稅公告辦法(試行)》(國家稅務(wù)總局令第9號公布,第44號修改)第三條、第十三條規(guī)定認(rèn)定的,納稅人、扣繳義務(wù)人、納稅擔(dān)保人超過稅收法律、行政法規(guī)規(guī)定的期限或者超過稅務(wù)機關(guān)依照稅收法律、行政法規(guī)規(guī)定確定的納稅期限未繳納的稅款。
84785027
2024 04/07 14:18
老師,我還是有些沒明白,比如,我21年11月附表一沒填,然后2022年交了100萬增值稅,那么現(xiàn)在更正2021年11月增值稅,關(guān)于2022年交的這筆100萬增值稅還需要交滯納金嗎
郭老師
2024 04/07 14:25
不清楚 這個100能不能抵扣 我不確定增值稅能不能用你的應(yīng)交稅款減已交稅款來交稅。
84785027
2024 04/07 14:26
是簡易計稅
郭老師
2024 04/07 14:28
你好,我知道你之前已經(jīng)交了100。然后你更正申報應(yīng)補稅款還是100,能不能抵扣你之前繳納的這個100,不清楚。
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