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老師1季度專票收入291242.79，普票收入5099.01，這個(gè)18欄不是用291242.79*0.02？
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你好，專票開的是1%的，需要填寫。
2024 04/07 12:41
84784947 
2024 04/07 13:21
第18欄這個(gè)數(shù)據(jù)不知道怎么得來的
郭老師 
2024 04/07 13:22
1%不含稅的銷售額需要繳納增值稅的這一部分乘以2%。
84784947
2024 04/07 13:25
專票有1%，有3%的
郭老師
2024 04/07 13:26
你好，專票1%的不含稅銷售額乘以2%。
郭老師
2024 04/07 13:26
再加上普通發(fā)票不含稅銷售額乘以2%。
84784947
2024 04/07 13:29
是按2%算的，跟18欄算得不一樣
郭老師
2024 04/07 13:29
你好，這里可以自己修改的。
郭老師
2024 04/07 13:29
你填寫正確的就可以。
84784947
2024 04/07 13:34
比系統(tǒng)跳出的少交一千多的稅
郭老師
2024 04/07 13:35
你好，普通發(fā)票你開的是專票還是普票？你這個(gè)所有的都需要交稅了。
84784947
2024 04/07 13:36
普票就一筆5099.01
84784947
2024 04/07 13:36
普票季度不超過30萬免稅
郭老師
2024 04/07 13:37
可是你的合計(jì)銷售額不是超過了30萬？
84784947
2024 04/07 13:38
我一起算過了，那個(gè)18欄系統(tǒng)對(duì)不上
郭老師
2024 04/07 13:39
你好，截圖你的申報(bào)表看一下
84784947
2024 04/07 13:45
老師幫我看看
郭老師
2024 04/07 14:00
1%不含稅的專票乘以2%，在這里面填寫，如果填寫的不對(duì)的話，你自己修改。
84784947
2024 04/07 17:57
填在18欄那里嗎
郭老師
2024 04/07 18:03
是的對(duì)的，是這么做的
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