問題已解決
發(fā)票有免稅和紅字發(fā)票,如圖,如何填寫增值稅申報表
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第12行填寫669614。然后這個負數(shù)的是之前交了稅款嗎?如果是的話,在第一行和第二行填寫507826.26,然后去減免明細表,最后一行選擇免稅性質(zhì),填寫你這個免稅的。
主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額,這里面填寫的是1%,負數(shù)的不含稅銷售額乘以2%,這里填寫的是負數(shù)
但是你這個負數(shù)不一定自己能申報了,你試一下的。
2024 04/02 19:37
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84784965 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 04/02 19:38
負數(shù)都不能申報?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/02 19:40
是的,負數(shù)銷售額的報不了
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2024 04/02 19:58
沖紅以前的都不行嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/02 20:02
不管是以前的還是哪一個月的,你可以自己申報試一下的。我們這邊反正是申報不了,基本上都是申報不了的。
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