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老師，補交去年的增值稅和滯納金怎么做分錄？

84784984| 提問時間：2024 04/02 16:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好你是一般納稅人還是小規(guī)模 滯納金計入營業(yè)外支出？
2024 04/02 16:13
84784984
2024 04/02 16:22
謝謝老師，一般納稅人
宋生老師
2024 04/02 16:24
你好，這個要看是什么原因要補這個增值稅。比如是少計入了收入還是什么？
84784984
2024 04/02 16:33
不是少記收入，是因為多享受了3增值稅減免優(yōu)惠。 后面稅局讓提供資料佐證，才發(fā)現(xiàn)我們多享受了幾千的減免優(yōu)惠，今年就讓補交回去了
宋生老師
2024 04/02 16:37
你好，這個你借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-稅務(wù)稽查補稅 貸銀行存款
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