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問(wèn)題已解決
老師招待費(fèi)發(fā)生了16000，有11000是收據(jù)，匯算清繳如何填表？
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你好，沒(méi)有發(fā)票，你要全額調(diào)整的。
你確定有多少有發(fā)票的？
2024 04/02 10:29
84784964 
2024 04/02 10:29
5000是有發(fā)票的
玲老師 
2024 04/02 10:33
賬載金額就是賬上記的金額。稅收金額是收入的5‰和發(fā)生額的60%比較。不超過(guò)這一部分的可以扣除，但是沒(méi)有發(fā)票的這一部分也要不包括這一部分。沒(méi)有發(fā)票的不填寫(xiě)在稅收金額里。
84784964
2024 04/02 10:36
我按有發(fā)票的金額填寫(xiě)在稅收金額欄，提交不上去
玲老師
2024 04/02 10:38
沒(méi)有說(shuō)按發(fā)生額啊。是發(fā)生額和收入比較，還要看發(fā)票。
84784964
2024 04/02 10:39
具體怎么填寫(xiě)?。?/div>
玲老師
2024 04/02 10:41
賬載金額就是賬上記的金額。稅收金額是收入的5‰和發(fā)生額的60%比較。不超過(guò)這一部分的可以扣除，但是沒(méi)有發(fā)票的這一部分也要不包括這一部分。沒(méi)有發(fā)票的不填寫(xiě)在稅收金額里。
84784964
2024 04/02 10:44
就是說(shuō)按賬載金額填寫(xiě)就好了是嗎？
84784964
2024 04/02 10:44
不用管有沒(méi)有發(fā)票
84784964
2024 04/02 10:44
這樣理解對(duì)嗎？
玲老師
2024 04/02 10:46
上載金額是直接抄賬上的數(shù)據(jù)和有沒(méi)有發(fā)票沒(méi)關(guān)？
考慮有沒(méi)有發(fā)票是稅收金額那個(gè)填寫(xiě)，然后怎樣填寫(xiě)我上面回復(fù)了你看一下。
84784964
2024 04/02 10:50
按你說(shuō)的填 報(bào)表提交不了啊
玲老師
2024 04/02 10:53
那除非你計(jì)算的不準(zhǔn)確，不然我說(shuō)這個(gè)是正確的填寫(xiě)方法。
84784964
2024 04/02 10:55
但是沒(méi)有發(fā)票的這一部分也要不包括這一部分。什么意思？
玲老師
2024 04/02 10:56
稅收金額里不包括沒(méi)有發(fā)票的這一部分。
咱們不是先計(jì)算出來(lái)收入的5‰和發(fā)生額60%嗎？哪個(gè)小按哪個(gè)扣？算出來(lái)這個(gè)數(shù)里面要是沒(méi)有發(fā)票的也不能扣。
84784964
2024 04/02 11:07
但是有發(fā)票的金額小于算出來(lái)的金額??？提交不了啊
玲老師
2024 04/02 11:10
按照上面那個(gè)兩個(gè)比較算出來(lái)咱可以扣除100。其中咱就有50有發(fā)票的，那咱稅收金額就填寫(xiě)50。
84784964
2024 04/02 11:14
我就是這么填的啊 提交不上去啊
玲老師
2024 04/02 11:16
這樣填寫(xiě)那沒(méi)有問(wèn)題，除非你計(jì)算錯(cuò)了。
玲老師
2024 04/02 11:16
這個(gè)邏輯是沒(méi)有問(wèn)題的，就是這樣填寫(xiě)。
玲老師
2024 04/02 11:17
那你也可以這樣填寫(xiě)，也能通過(guò)。你就把計(jì)算出來(lái)的扣除的金額填寫(xiě)到稅收金額里。
也包括沒(méi)有發(fā)票的。
然后再把沒(méi)有發(fā)票的填寫(xiě)到第30行，你試一下這樣操作。
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