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去年采購材料，貨款未付，去年材料已收到，今年對方才開票過來，我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呢
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您好，去年到貨就暫估 借：原材料 貸：應(yīng)付
收到發(fā)票先紅沖 借：原材料（負(fù)） 貸：應(yīng)付（負(fù)）
再按發(fā)票做分錄 借：原材料 進(jìn)項 貸：應(yīng)付
2024 03/31 17:38
84785015 
2024 03/31 17:42
這個會影響匯算清繳嗎
廖君老師 
2024 03/31 17:45
您好，不影響的，年度匯繳前來發(fā)票不用調(diào)整
84785015
2024 03/31 17:47
那這個圖片說的跨年發(fā)票又是啥意思，怎么又要計入以前年度損益調(diào)整
廖君老師
2024 03/31 17:49
您好，那是去年您沒有計提，上面分錄我沒寫?以前年度損益調(diào)整，因為金額一樣沒有差異，計提時不計提增值稅的，上在3個分錄金額原材料一樣
84785015
2024 03/31 19:01
不太理解計提，對于購買原材料這個計提指的是什么
廖君老師
2024 03/31 19:02
您好，就是我倉庫收到的原材料，我們有沒有系統(tǒng)，從系統(tǒng)里取未開票的采購單，沒有系統(tǒng)采購有合同也知道這個價格
84785015
2024 03/31 22:08
計提就是估計原材料價值嗎
廖君老師
2024 03/31 22:11
您好，是的，就是估計原材料，方便我們有金額結(jié)轉(zhuǎn)成本
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