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老師 留底票會計分錄咋做

84785023| 提問時間：2024 03/29 18:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，留底票，是發(fā)票入賬了進項沒有抵扣，還是進項稅額大于銷項稅額需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的意思？?
2024 03/29 18:29
84785023
2024 03/29 18:34
就是上期留抵票，13000元? ?這個月把13000+這樣月其他進項抵扣? ?13000咋做分錄
鄒老師
2024 03/29 18:35
你好，是這個月銷項大于進項，而且之前的留抵稅額抵扣完了，是這個意思嗎？?
84785023
2024 03/29 18:39
上個月進項大于銷項? 留抵13000咋體現(xiàn)
鄒老師
2024 03/29 18:40
你好，上個月進項大于銷項? 留抵13000，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?13000 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
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