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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，結(jié)轉(zhuǎn)了應(yīng)付分紅款，目前利潤分配-未分配利潤顯示是負(fù)數(shù)，是不是月末還要怎么處理？
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你好，你們單位有盈利嗎？你們分紅。
2024 03/28 09:09
84784995 
2024 03/28 09:11
資產(chǎn)負(fù)債表上2024年初的未分配利潤是150萬的
郭老師 
2024 03/28 09:12
你好，那你分紅出去多少？
84784995
2024 03/28 09:17
老師，分了50萬的，我做了計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)、付款等的分錄了，然后現(xiàn)在查科目明細(xì)表的利潤分配-未分配利潤顯示是-50萬，利潤分配-應(yīng)付利潤就平了
郭老師
2024 03/28 09:17
你好，那你看下2024年期末余額是多少。
84784995
2024 03/28 09:19
資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是100萬的
郭老師
2024 03/28 09:19
那不對(duì)，它不能給出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀，你看一下它最后的余額，資產(chǎn)負(fù)債表余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎。
84784995
2024 03/28 09:22
資產(chǎn)負(fù)債表沒有出現(xiàn)負(fù)數(shù)，我不知道是不是哪里會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了
郭老師
2024 03/28 09:23
你好沒有做錯(cuò)正確的。
84784995
2024 03/28 09:28
會(huì)不會(huì)是我還沒有做完其他的賬務(wù)處理，暫時(shí)1月份沒有未分配利潤，又分出去了50萬，所以才會(huì)出現(xiàn)利潤分配-未分配利潤出現(xiàn)負(fù)50萬呢？
郭老師
2024 03/28 09:28
不是的，你放到借方，它就是負(fù)數(shù)。
84784995
2024 03/28 09:30
哦，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付分紅的時(shí)候，借：利潤分配-未分配利潤 、貨：利潤分配-應(yīng)付利潤，老師這樣做是對(duì)的嗎？
郭老師
2024 03/28 09:31
對(duì)的是的，正確的，是這么做的。
84784995
2024 03/28 09:32
好的，謝謝老師，我怕自己做錯(cuò)了
郭老師
2024 03/28 09:32
不用客氣，工作愉快。
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