问题已解决
老師我們應(yīng)收貨款是5萬元 對方扣除了手續(xù)費(fèi)15元 付款給我們是49985元 但是我們開票是5萬 我這邊分錄是什么
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借銀行存款49985、
財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)15
貸應(yīng)收賬款5萬。
2024 03/26 16:29
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2024 03/26 16:30
手續(xù)費(fèi)我寫什么 摘要
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2024 03/26 16:31
還有個問題就是老師 我的應(yīng)付暫估-應(yīng)付賬款是之前會計(jì)調(diào)過的 現(xiàn)在賬上有余額 實(shí)在找不出原因 有部分找出來是缺票的 我現(xiàn)在怎么處理
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/26 16:31
手揮某某欠款就可以的。
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2024 03/26 16:31
收回某某欠款就可以了。
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2024 03/26 16:36
不懂 就是我的庫存商品暫估的數(shù)個金額找不出原因 現(xiàn)在賬上有余額 應(yīng)付賬款 應(yīng)付臟余額 這部分是沒有票的
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2024 03/26 16:39
你實(shí)際有發(fā)生嗎?你是虛增的還是實(shí)際的業(yè)務(wù)?
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2024 03/26 16:40
暫估的時候肯定是因?yàn)槠辈粔?后面還是不夠 應(yīng)該是之前會計(jì)調(diào)整了系統(tǒng)的賬務(wù) 把他調(diào)平了 可能之前成本不夠是貿(mào)易 不是我做的
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2024 03/26 16:42
借應(yīng)付賬款帶庫存商品借庫存商品
貸利潤分配,未分配利潤紅沖就可以了。
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2024 03/26 16:44
現(xiàn)在是賬上應(yīng)付賬款-應(yīng)付賬款有金額 找不出是應(yīng)付那個供貨商 那個產(chǎn)品應(yīng)付的錢 為什么有這個金額 是因?yàn)橹皶?jì)調(diào)賬我現(xiàn)在不想去查 但是感覺有金額就不平在賬上怎么處理
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/26 16:45
哦,我上面給你寫了,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品。
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。
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2024 03/26 16:45
和你的所有的供應(yīng)商去核對一下,做賬對賬一下就可以了。你看一下這個是不是徐燈的。
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2024 03/26 16:48
沒有的 之前做的是暫估入賬是 借庫存商品A產(chǎn)品 貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 年底的時候再沖一整年的 現(xiàn)在就是他們之前調(diào)賬了 把數(shù)量單價那些調(diào)了吧 10多年的賬 以為還有金額在上面
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2024 03/26 16:48
借應(yīng)付賬款,應(yīng)付暫估
貸庫存商品A產(chǎn)品
借庫存商品A產(chǎn)品
dai利潤分配未分配利潤。這個是紅沖的。
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2024 03/26 17:00
可是數(shù)量我不知道了 只知道金額 這個利潤分配是什么意思?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/26 17:01
你去對應(yīng)的看一下,借庫存商品A產(chǎn)品貸應(yīng)付賬款暫估他暫估的,你能查到吧。
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2024 03/26 17:03
查的到是10多年累計(jì)數(shù) 賬上為了他們調(diào)整成本 數(shù)量單價那些都不一樣 很難找的
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2024 03/26 17:04
你好,倉庫那邊有數(shù)量嗎?
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2024 03/26 17:04
倉庫那邊的數(shù)量核對一下呢。
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