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問題已解決
老師，科目余額表期初借貸相等，本期發(fā)生借貸也相等，怎么到了期末借貸不相等了呢，老師幫我看看
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，好的，您截圖給我看一下呢
2024 03/26 15:06
84785017 
2024 03/26 15:25
老師截圖發(fā)給您，幫我看看
84785017
2024 03/26 15:27
那張不清楚，重拍一張，老師幫忙看看
廖君老師 
2024 03/26 15:28
您好，差106.33，是不是損益科目的銷售管理財務費用有貸方發(fā)生額
84785017
2024 03/26 15:32
對，差了106.33元，財務費用一共76.29也做結轉損益了，我找不出來
廖君老師
2024 03/26 15:36
您好，有沒有我們把? ? ?銷售管理財務費用? ? ?做在貸方的金額
84785017
2024 03/26 15:37
銷售管理財務費用都做了結轉
廖君老師
2024 03/26 15:38
您好，我知道，我說的是我們做分錄時有沒有把這3個科目做在貸方的情況
84785017
2024 03/26 15:48
又檢查了一下分錄，都在借方，只有結轉損益時3項費用在貸方
廖君老師
2024 03/26 15:52
您好，您的每個科目我都算了，計算是沒問題，有沒有生產成本科目不在這里
84785017
2024 03/26 15:59
老師我有2筆模具加工費5995元，我按借主營業(yè)務成本，貸銀行存款做的分錄，還有一筆是月末盤點表做了會計分錄借主營業(yè)務成本貸庫存商品，在科目余額表里這兩筆的主營業(yè)務成本可以相加嗎
廖君老師
2024 03/26 16:04
您好，可以的，這個不影響，我以前也有不平的，就是財務費用有貸方金額
84785017
2024 03/26 16:06
現(xiàn)在我該怎么辦呢，迷茫了
廖君老師
2024 03/26 16:10
您好，您這是手工賬吧，能不能把這個表發(fā) 401566729? 這個**郵箱，我來檢查一下
84785017
2024 03/26 16:16
是QQ郵箱嗎
廖君老師
2024 03/26 16:17
您好，是的呢，發(fā)了郵件跟我說一下哈，我來檢查
84785017
2024 03/26 16:27
老師您的郵箱號是不是少一位數(shù)？
廖君老師
2024 03/26 16:31
朋友您好，沒有呀，可以的? 401566729
84785017
2024 03/26 16:32
我再試試
廖君老師
2024 03/26 16:34
您好，好的，一會我收到就檢查 哈，肯定能檢查出來的
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