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老師，因為我們有個老總，已經(jīng)有三個月工資沒有發(fā)了，但是每個月工資金額都不一樣，之前會計就走的應(yīng)付職工薪酬-工資科目，現(xiàn)在這個科目貸方已經(jīng)累計了28000了，我是覺得以后這個科目以后越來越累計越多，但是賬上根本看不出來是哪幾個月，每個月金額多少沒有發(fā)，我是想每個月新增其他應(yīng)付款科目走可以嗎？這樣以后也能看到每個月是多少錢沒有發(fā)的，但是想把之前的應(yīng)付職工薪酬-工資余額沖平，我可以直接做借：應(yīng)付職工薪酬-工資 28000 貸：其他應(yīng)付款 28000嗎？以后大發(fā)放了直接沖其他應(yīng)付款就行？
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不可以的，沒有發(fā)放，就是在應(yīng)付職工薪酬里面掛著就行。
2024 03/22 16:14
84785000 
2024 03/22 16:15
老師，可是這樣這個科目累計越來越多，也看不出來是每個月的工資是多少??？看不出來明細?。?/div>
郭老師 
2024 03/22 16:17
他看不出來，你看工資表就能看出來。
郭老師
2024 03/22 16:17
財務(wù)報表不會看出幾月份到幾月份。掛著其他應(yīng)付款也看不出來。
84785000
2024 03/22 16:19
那意思是只能去查看電子表格的工資表咯？
郭老師
2024 03/22 16:20
對的是的，是這么做的。
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貸方科目其他應(yīng)付款-老板個人，這個科目是每個月發(fā)放工資借老板的，已經(jīng)好幾年了，怎樣把這個科目金額沖平呢
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過下應(yīng)付職工薪酬這個科目，之前會計都沒有過這個科目，現(xiàn)在發(fā)放過這個科目。以后這個科目就有余額了，沒有影響么
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老師，每月都會計提工資 但是呢賬上沒有錢 工資一樣沒有發(fā) 需要做分錄 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款嗎？過幾個月，賬上有錢了， 發(fā)工資的時候 可以好幾個月的一起發(fā)？或者不按之前計提的月工資發(fā)放嗎？
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請問工資下月發(fā)放，這月未發(fā)，這月做賬要把工資轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款科目嗎？要不要做借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款工資
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應(yīng)付職工薪酬和個稅申報的不一致有沒有關(guān)系，我們有勞務(wù)成本-職工工資 貸應(yīng)付職工薪酬，這部分應(yīng)付職工薪酬一直也沒有發(fā)，每個月按工資表計提的，就沒有申報個稅，不一致會有什么問題嗎
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