問題已解決

公司開了支付寶賬戶，經(jīng)常用支付寶賬戶支付，有時候采購入庫了，但是發(fā)票沒到，已經(jīng)支付了，需要暫估嗎？

84784947| 提問時間：2024 03/21 14:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，貨到了就先做暫估
2024 03/21 14:53
84784947
2024 03/21 14:55
那暫估了，還需要做一個錢出去的分錄嗎？因為支付寶賬戶也要對余額
家權(quán)老師
2024 03/21 14:57
是的，需要做支付款的分錄
84784947
2024 03/21 14:59
是不是這樣做：入庫時，發(fā)票未到，借：庫存商品? 貸：暫估應(yīng)付款，后面又寫一條：借：預(yù)付賬款? 貸：其他貨幣資金-支付寶？？這樣寫分錄對不對？
84784947
2024 03/21 15:02
或者還能怎么寫分錄？
家權(quán)老師
2024 03/21 15:02
暫估入庫 借；庫存商品/原材料/成本費用 貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額） 應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：其他貨幣資金-支付寶
84784947
2024 03/21 15:12
一般發(fā)票下個月或者下下個月才到，你這個分錄，在發(fā)票到之前只做了暫估，并沒有體現(xiàn)，錢出去，月末余額肯定不對?。?/div>
家權(quán)老師
2024 03/21 15:15
分錄就是那3個，自己調(diào)整一下順序就行
84784947
2024 03/21 15:42
我還是感覺不太會啊！能否再教一下，謝謝您了
家權(quán)老師
2024 03/21 15:45
隨便改變分錄順序，跟您的業(yè)務(wù)一致 暫估入庫 借；庫存商品/原材料/成本費用 貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：其他貨幣資金-支付寶 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額） 應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
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