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老師 跨年調(diào)整賬務(wù)：借：以前年度損益調(diào)整 -10000 貸：應(yīng)付職工薪酬 -10000， 借：以前年度損益調(diào)整：10000 貸：利潤分配/未分配利潤10000 對嗎 做匯算清繳時直接調(diào)整管理費用+10000嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
2024 03/21 11:19
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老師，請問我在23年的時候把攤銷的管理費用做成了無形資產(chǎn)，也就是 借 無形資產(chǎn) 10000
貸 累計攤銷 10000
24年我這樣做的 借 -無形資產(chǎn) 10000
貸 以前年度損益調(diào)整 10000
借 以前年度所以調(diào)整 10000
貸利潤分配-未分配利潤 10000
這種情況下我現(xiàn)在匯算清繳呀，我該填表，謝謝老師
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老師，調(diào)整去年多攤的長期待攤費用10000元， 借：長期待攤費用 10000 貸：以前年度損益調(diào)整 10000 調(diào)整企業(yè)所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 10000 貸： 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 10000 以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤 借：以前年度損益調(diào)整 （金額是多少，怎么算出來的） 借：利潤分配-未分配利潤 （金額是多少，怎么算出來的）
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老師，2019年度獎金（10000元）當(dāng)年未計提，2020年發(fā)放，會計分錄：
借：以前年度損益調(diào)整 10000
貸：應(yīng)付職工薪酬 10000
同時
借：利潤分配-未分配利潤 10000
貸：以前年度損益調(diào)整 10000
請問年度匯算清繳時 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出賬載金額實際發(fā)生額和稅收金額分別怎么填寫？（2019年工資合計10萬）
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你好老師，22年沒有計提折舊，那23年需要匯算清繳嗎，匯算清繳怎么填寫，23年已做借：以前年度損益調(diào)整貸：累計折舊，借：利潤分配-未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整
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匯算清繳后，要調(diào)增，通過以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費 借：利潤分配 未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費
這樣對嗎？
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- 老師，請問下，我4月份計提城建稅借營業(yè)稅金及附加38.19，貸應(yīng)交稅費城建稅38.19，5月交城建稅時借營業(yè)稅金附加38.19，貸銀行存款38.19，我發(fā)現(xiàn)5月交稅的科目錯了，在10月調(diào)整的時候，我直接借營業(yè)稅金附加38.19紅字，借應(yīng)交稅費城建稅藍(lán)字38.19，請問下我這邊調(diào)整的賬務(wù)是這樣做嗎？ 20小時前
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