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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，圖二紅圈內(nèi)我不知道填什么數(shù)字，麻煩幫忙看下問題在哪
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，光看你的憑證畫面， 是填寫到 貸方 88.39 。否則不能平
2024 03/20 11:04
84784984 
2024 03/20 11:15
那意思 直接 借 營業(yè)外收入 貸 增值稅 嗎？
84784984
2024 03/20 11:26
通過“應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出多交增值稅”科目：如果應(yīng)交稅費(fèi)賬戶的借方余額大于0，可以通過“應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出多交增值稅”科目來轉(zhuǎn)平。這樣，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅期末就沒有余額了?？梢詥?/div>
apple老師 
2024 03/20 11:27
同學(xué)你好，
看你的憑證 是減免稅的
正確的分錄應(yīng)該是這樣的
你開票時(shí)
借 應(yīng)收賬款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
實(shí)際交稅時(shí)，優(yōu)惠了 比方說 10 元
借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 10
貸 營業(yè)外收入 10
這個(gè)優(yōu)惠就是 計(jì)入營業(yè)外收入
如果是小規(guī)模納稅人。就用這個(gè)會(huì)計(jì)直接做就行
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要填圖一紅框的數(shù)字，我該選擇圖二的哪一個(gè)數(shù)字？
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圖一這個(gè)數(shù)字該往圖二填嗎？圖二問的營業(yè)成本，圖一是營業(yè)總成本
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老師，麻煩您幫我看下
附表二讓先填主表，可是主表已經(jīng)保存和申報(bào)了
還有圖二這個(gè)表也保存，申報(bào)和扣款了(0交費(fèi))，可是只開了2萬的票不用交稅的。我不知道是不是這樣
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老師，麻煩您幫我看下
附表二讓先填主表，可是主表已經(jīng)保存和申報(bào)了
還有圖二這個(gè)表也保存，申報(bào)和扣款了(0交費(fèi))，可是只開了2萬的票不用交稅的。我不知道是不是這樣
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圖一的問題是正確還是錯(cuò)誤呀，圖二這個(gè)稅率是幾個(gè)點(diǎn)？
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最新回答
查看更多- 正常標(biāo)準(zhǔn)成本不包括‘應(yīng)該避免’的偶然/意外/不應(yīng)該的浪費(fèi)、那么 在區(qū)分直接材料標(biāo)準(zhǔn)成本的價(jià)差和量差時(shí) 為什么‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’被歸為了量差？【‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’是‘應(yīng)該避免’的不應(yīng)該的浪費(fèi) 因此?標(biāo)準(zhǔn)成本啊】 昨天
- 賬從代理那拿過來，個(gè)稅信息都是手工錄入的，請(qǐng)問專項(xiàng)扣除就是老人孩子那塊。每個(gè)年度電腦上都要點(diǎn)更新？員工自己手機(jī)上錄入好 我系統(tǒng)里就有，那么不會(huì)出現(xiàn)員工手機(jī)也退稅了，公司申報(bào)也抵扣了嘛。 昨天
- 尊敬的老師，您好！2023年公司為了促銷將外購禮品送給客戶，拿到發(fā)票，沒有做視同銷售確認(rèn)收入。沒有繳納增值稅。拿到發(fā)票做賬:借 銷售費(fèi)用 貸，銀行存款 2025年1月發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，需要補(bǔ)交增值稅，老師好，需要在哪一年進(jìn)行調(diào)賬？具體調(diào)賬分錄是什么？ 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí)，需要如何確認(rèn)收入？ 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前
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