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我們現(xiàn)在是一般納稅人，需要補(bǔ)繳小規(guī)模期間的稅，如果補(bǔ)繳了那么小規(guī)模期間的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣過的會(huì)不會(huì)全部不能用了？
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同學(xué)你好
是的
小規(guī)模時(shí)期收到的專票不能用來抵扣
2024 03/19 16:04
84785018 
2024 03/19 16:08
已經(jīng)抵扣過了，當(dāng)時(shí)小規(guī)模收到的進(jìn)項(xiàng)票，我們小規(guī)模期間沒有收入，升為一般納稅人后全部抵扣過了，現(xiàn)在又要補(bǔ)小規(guī)模期間的收入，如果我改了報(bào)表那么我抵扣過的進(jìn)項(xiàng)怎么辦
樸老師 
2024 03/19 16:12
這個(gè)轉(zhuǎn)出就可以了哦
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
84785018
2024 03/19 16:28
我的意思是還有在一般納稅人期間的收入抵扣過這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅，會(huì)不會(huì)都不讓抵扣了
樸老師
2024 03/19 16:34
小規(guī)模時(shí)期收到的專票不能抵扣
84785018
2024 03/19 22:33
就是企業(yè)在小規(guī)模期間的收入當(dāng)時(shí)沒有確認(rèn)，升為一般納稅人后確認(rèn)收入并開了票，并且抵扣小規(guī)模期間取得的進(jìn)項(xiàng)稅額了
現(xiàn)在企業(yè)要補(bǔ)繳小規(guī)模期間的稅，紅沖當(dāng)時(shí)一般納稅人開的發(fā)票，那其他已經(jīng)抵扣過了進(jìn)項(xiàng)會(huì)不會(huì)都不能用了
樸老師
2024 03/20 06:46
只要不是小規(guī)模時(shí)的專票就沒事
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