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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，系統(tǒng)自動(dòng)扣除之前留底退稅的差額計(jì)算附加稅的，留底退稅之前已還公司?，F(xiàn)在增值稅不變，附加稅變少了，這個(gè)怎么把留底退稅的刪了呢？
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你好，留底退稅的刪除是什么意思？你想要交附加稅嗎？如果是的話，不可以的。
2024 03/14 10:26
84784976 
2024 03/14 10:31
因?yàn)楫?dāng)初有5萬(wàn)的留底退稅，當(dāng)時(shí)已經(jīng)退回公司了。怎么現(xiàn)在申報(bào)增值稅是5.8萬(wàn)，增值稅不變，到附加稅扣除留底退稅的差額為基數(shù)計(jì)算的附加稅，是不是不合適呢。
84784976
2024 03/14 10:32
是不是應(yīng)該在附加稅這個(gè)表里把留底退稅的金額改為0，但是系統(tǒng)帶進(jìn)去的改不了怎么
郭老師 
2024 03/14 10:32
是合適的，正確的沒(méi)有問(wèn)題啊。
郭老師
2024 03/14 10:32
人家出來(lái)的是正確，為什么要修改？
84784976
2024 03/14 10:33
你意思系統(tǒng)帶入的是合適嗎？留底稅額已經(jīng)反還給公司了，怎么這次還扣除呢，不明白
郭老師
2024 03/14 10:35
是的，本來(lái)附加稅應(yīng)該退稅，結(jié)果他沒(méi)有退，留著以后抵扣沒(méi)有問(wèn)題。
84784976
2024 03/14 10:36
當(dāng)時(shí)我看沒(méi)抵扣進(jìn)項(xiàng)51248元，然后我提交申請(qǐng)的時(shí)候?qū)懙囊彩?1248元，后期就退了51248元。
84784976
2024 03/14 10:37
那意思當(dāng)時(shí)我沒(méi)提交附加稅的金額，所以這次系統(tǒng)自動(dòng)代入的
郭老師
2024 03/14 10:40
對(duì)的是的，他以后抵扣你的附加稅就行
84784976
2024 03/14 10:45
對(duì)老師你是對(duì)的，我剛百度了。那樸老師就同樣的問(wèn)題說(shuō)錯(cuò)了
郭老師
2024 03/14 10:49
對(duì)的，是的，那就是他回復(fù)錯(cuò)了。
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