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請問我們代開的個人勞務費發(fā)票，增值附加和個稅都我們公司承擔，現(xiàn)在增值和附加稅費是員工墊付的，報銷給他了，這個怎么做分錄呢
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一樣的呀，只是員工墊付，掛在其他應付款上就可以了，報銷時沖平
2024 03/13 09:34
84785002 
2024 03/13 09:37
已經報銷了，我應該怎么記賬呢
venus老師 
2024 03/13 09:38
借管理費用 ——勞務費 貸其他應付款
84785002
2024 03/13 09:41
稅款也記在勞務費？
venus老師
2024 03/13 09:46
稅款是應交稅費中哈，同學
84785002
2024 03/13 09:57
就是代開的發(fā)票借記管理費用勞務費，報銷的稅款是借應交稅費增值稅和營業(yè)稅金及附加？
venus老師
2024 03/13 11:47
你們發(fā)票不在報銷范圍內嗎，
借管理費用 ——勞務費?
貸其他應付款
正常應交稅費計提
借營業(yè)稅金及附加
貸：應交稅費——附加稅
代付的話，借應交稅費——附加稅
貸其他應付款
84785002
2024 03/13 11:52
發(fā)票不是報銷，是直接賬戶轉賬的，只有稅費是我們報銷的，代開發(fā)票現(xiàn)場交稅款嘛，就我們掃的碼，稅款是我們承擔，那是貸銀行存款么
venus老師
2024 03/13 11:53
對的，同學，是這樣的
84785002
2024 03/13 11:53
好的 謝謝
venus老師
2024 03/13 11:54
好的呢，同學，祝你生活愉快
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