问题已解决
老師,這張費(fèi)用去年暫估了,今年怎么做賬
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
今年回發(fā)票的話
本期沖回暫估,按照發(fā)票重新入賬
2024 03/13 08:58
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2024 03/13 09:03
那不是會(huì)影響今年的損益嗎,老師用什么科目做呀
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/13 09:03
不會(huì)的,因?yàn)闆_減是負(fù)數(shù),重新做是正數(shù),一正一負(fù)實(shí)際對(duì)本期沒什么影響
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2024 03/13 09:08
那我是銷售費(fèi)用沖暫估要怎么做賬呢
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/13 09:10
那我是銷售費(fèi)用沖暫估要怎么做賬呢
直接做負(fù)數(shù),或者反方向沖之前的暫估分錄
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2024 03/13 09:13
老師,是這樣做嗎
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2024 03/13 09:13
是的,圖片分錄沒問題的
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2024 03/13 09:21
這樣不是負(fù)數(shù)影響今年的損益了嗎
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2024 03/13 09:21
因?yàn)橐还P負(fù)數(shù),還有一筆按照發(fā)票的正數(shù),一正一負(fù)
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