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勞務派遣公司，開票額20萬，人工成本30萬，怎么處理，超出的10萬元可以結轉下期抵扣嗎？
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您好，這個的話，是可以結轉到下期抵扣的這個
2024 03/11 22:10
84785001 
2024 03/11 22:11
那分錄是這樣寫嗎？借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費
借：主營業(yè)務成本 貸：應付職工薪酬
小鎖老師 
2024 03/11 22:14
嗯對，這是允許的，允許
84785001
2024 03/11 22:16
那應付職工薪酬薪酬不就是負數(shù)了嗎。
小鎖老師
2024 03/11 22:16
最后的話借 應付職工? 貸 銀行
84785001
2024 03/11 22:18
那也應該是負數(shù)吧？借：主營業(yè)務成本 20 貸：應付職工薪酬20 借：應付職工薪酬30 貸：銀行存款30
小鎖老師
2024 03/11 22:19
那你這樣的話，只能結轉到營業(yè)外，這個差額10
84785001
2024 03/11 22:19
營業(yè)外支出嗎？
84785001
2024 03/11 22:20
有沒有相關的會計準則條文或者稅法條文？
小鎖老師
2024 03/11 22:20
嗯對是這個意思的
84785001
2024 03/11 22:21
好的有沒有相關的稅法條文或者會計準則條文呢？
小鎖老師
2024 03/11 22:24
這個的話稅法上面是沒有具體規(guī)定這個的
84785001
2024 03/11 22:24
會計準則是否有呢？
小鎖老師
2024 03/11 22:25
目前的話還沒有發(fā)現(xiàn)的
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