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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付職工薪酬借方余額如何調(diào)整 原因是以前年度未計(jì)提導(dǎo)致的
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你好，那就把計(jì)提的分錄補(bǔ)上就行了。
2024 03/08 14:12
84784968 
2024 03/08 14:13
請(qǐng)問(wèn)是借 管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬嘛 因?yàn)槭且郧澳甓鹊?，涉及費(fèi)用類，需不需要計(jì)入以前年度損益？
玲老師 
2024 03/08 14:14
管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整。
84784968
2024 03/08 14:15
那2023年度匯算清繳是不是可以把這部分金額做納稅調(diào)增
玲老師
2024 03/08 14:19
匯算清繳前咱把這個(gè)補(bǔ)上就實(shí)際發(fā)放了就不用調(diào)整。
84784968
2024 03/08 14:21
這個(gè)實(shí)際已經(jīng)都發(fā)放了 只是沒(méi)有計(jì)提而已
玲老師
2024 03/08 14:24
是的，所以匯算清繳補(bǔ)上就行。
84784968
2024 03/08 14:29
那意思就是我直接補(bǔ)提，然后匯算清繳也不用調(diào)整對(duì)嗎老師
84784968
2024 03/08 14:30
月末是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)下以前年度損益呢？
玲老師
2024 03/08 14:34
對(duì)啊你說(shuō)的這兩個(gè)都是正確的。
84784968
2024 03/08 14:38
好的謝謝老師
玲老師
2024 03/08 14:39
客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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