問(wèn)題已解決

老師，我們進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng)，不想留抵退稅，進(jìn)項(xiàng)做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，填在了附表二，會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/08 09:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 沒(méi)有勾選的不能填寫附表二
2024 03/08 09:02
84785031
2024 03/08 09:05
那我做賬就做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）期末不結(jié)轉(zhuǎn)，納稅不填報(bào)是嗎
樸老師
2024 03/08 09:08
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)沒(méi)勾選不用填寫申報(bào)
84785031
2024 03/08 09:12
那如果進(jìn)項(xiàng)不勾選認(rèn)證抵扣，收到進(jìn)項(xiàng)做賬做進(jìn)了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，生成財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，會(huì)不會(huì)和申報(bào)表有沖突？
樸老師
2024 03/08 09:13
這個(gè)計(jì)入待認(rèn)證不用申報(bào) 的
84785031
2024 03/08 09:25
我們會(huì)計(jì)做賬時(shí)把收到的進(jìn)項(xiàng)都做進(jìn)了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅），可我不想要留抵退稅只認(rèn)證抵扣了一部分，怎么辦
樸老師
2024 03/08 09:33
那你就勾選了 留抵沒(méi)有問(wèn)題呀
84785031
2024 03/08 09:50
留抵退稅怕查賬麻煩，能不能轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
樸老師
2024 03/08 09:56
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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