问题已解决
@郭老師,@郭老師,@郭老師 . 嗯,納稅那我明白,但是銷售費用結轉時候明顯增加了,我是不是得手動把他這部分銷售費用-勞務費在賬上調減呢
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你好,如果你不掛銷售費用,他不是沒法做賬了,一直掛著往來,借其他應收款,貸銀行存款,人家也不可能還錢
2024 03/07 14:37
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2024 03/07 14:42
那倒是,那老師如果這筆銷售費用產生的話結轉損益肯定會影響利潤,那我手動把這部分刪除違規(guī)嗎?也不知道金蝶能不能刪除
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/07 14:45
違規(guī),他不能有余額
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2024 03/07 14:57
老師,金蝶自動結轉可以修改嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/07 14:58
不能修改的結轉損益,它是自動結轉的。你如果不給他結轉損益,你的資產負債表報表不平。
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2024 03/07 15:00
那如果正常結轉就是說除了最終的利潤不準之外,其他的都沒有問題是吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/07 15:01
對的,是的,會算青椒的時候別忘了調溫。
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2024 03/07 15:08
額,好像目前也只能這樣了,老板問利潤自己算下,其他的賬上一目了然,不過目前稅務沒和金蝶內賬對接,要不然恐怕不行了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/07 15:08
跟你老板說具體的什么情況,咱自己知道就可以了,不用非得看我給你做的這個利潤表,這些利潤表為了給稅務局看
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2024 03/07 15:12
老師?是說所得稅調增的那個表嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/07 15:16
納稅調整明細表扣除項目30欄賬載金額。
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2024 03/07 15:42
老師還得麻煩問下,我如果這么做了之后本年利潤一直在借方,稅務局把我賬套導走會不會說我家總虧損引起懷疑呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/07 15:43
這個不能保證沒有問題
一般前兩三年虧損可以。
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2024 03/07 15:45
哦哦,超過3年就該有說道了吧我好像記得也是
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/07 15:46
這個就不能保證沒有問題了,很有可能就有風險。
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