免費問答

正確做法，從計提到實繳分錄應該是什么樣的 我做的單位部分沒從這里過

你好1.計提工資 借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借：應付職工薪酬-工資，貸：銀行存款 應交稅費-個人所得稅 其他應付款-個人負擔社保公積金， 計提公司負擔社保，借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應付職工薪酬-社保 4.支付社保 借：應付職工薪酬-社保，其他應付款-個人負擔社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個稅 借：應交稅費-個人所得稅，貸：銀行存款

我直接是 杰：管理費用-社保單位部分 其他應收-個人部分 貸：銀行存款 沒通過應付職工薪酬，正確是怎樣的

你好!!這樣做也是可以的，就是其他應收或者其他應付都沒有問題。